Proyecto de Presupuestos 2013 de la Comunidad de Madrid: Reducción del gasto presupuestado en personal propio de los centros hospitalarios del SERMAS

Continuamos nuestra serie de entradas sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013   aprobado el 31/10/2012 por el Consejo de Gobierno y  disponible en el Portal de la Comunidad de Madrid, esta vez con una primera entrada dedicada al gasto presupuestado en personal propio de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Constituyen parte del Ente Público SERMAS los hospitales tradicionales y sus centros asociados de Atención Especializada, la Atención Primaria y SUMMA 112 ( además de las Direcciones y Servicios Generales). En especial, no se incluyen aquí los hospitales empresa pública ni las concesiones.

En esta entrada nos centramos en los hospitales y centros de atención especializada del SERMAS. A continuación, para cada centro de Atención Especializada del SERMAS,  extraemos de los respectivos programas del Libro II del proyecto ("Presupuestos por programas"),centro 118 (SERMAS) de la sección 17 (Sanidad), varios conceptos de gasto en personal propio, dependiendo del hospital (en aquellos en los que la mayoría de su personal es  de forma abrumadora de tipo estatutario ponemos,  además del total varios conceptos relacionados con personal estatutario)

Se observa que este año hay mucha variedad de comportamientos: algunos centros suben su gasto de personal mientras otros bajan, existiendo variaciones importantes de gasto de personal en algunos centros, lo que puede ser indicativo del proceso de reordenación de personal entre centros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid parece tener en mente y ya ha anunciado para algunos casos (H. Puerta de Hierro, Carlos III, Instituto de Cardiología, ...).

En todo caso el total del presupuesto en personal para los centros hospitalarios del SERMAS en comparativa con el Proyecto de Presupuestos 2012 presentado el año pasado por estas fechas , - Presupuestos 2012 que fueron aprobados en cuanto a las partidas de personal de Sanidad se refiere sin cambios con respecto al proyecto - se reduce ligeramente y en especial destaca la reducción generalizada del gasto por el concepto "otro estatutario temporal" que en global de pasar a ser casi 1/3 menor, siendo llamativas las enormes reducciones en el concepto de "otro personal estatutario temporal" en los H. Gregorio Marañón, 12 de Octubre, H. Ramón y Cajal, Clínico San Carlos (sumando el Instituto de Cardiología que pasa a integrarse en el Clínico), de la Cruz Roja, de Móstoles, Severo Ochoa y de El Escorial, concepto que en cambio se ve significativamente incrementado en los H. Puerta de Hierro, Carlos III, La Princesa, de  Getafe, Virgen de la Torre, de la Fuenfría y Rodríguez Lafora, así como también son de destacar las  importantes reducciones en el gasto total de personal en los hospitales de La Princesa, Carlos III y Virgen de la Torre y de  El Escorial.  Por otro lado, este año se introduce un nuevo concepto de gasto en la mayoría de los centros denominado "MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL" (¿para pagar el nuevo personal a tiempo parcial que trabajará en lugar del personal sanitario en prolongación de jornada?)


SUMAS TOTALES de HOSPITALES de la ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL SERMAS

• TOTAL GASTO EN PERSONAL: 1.976,5 millones de euros en 2012 ->1.947,4 millones en 2013 un 1,4% menos
• PERSONAL ESTATUARIO (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento y sí al siguiente de "otro personal estatutario temporal"): 1020,2 -> 970.7 millones de euros, un 4,9% menos
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: (este concepto tampoco incluye los incentivos al rendimiento) 150,3 millones -> 105,9 un  29.5% menos !
• PERSONAL LABORAL: 292,5 millones -> 270,3 millones  un 7,5% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 8,2-> 9,6  un 17% más
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 99 millones (concepto nuevo)

Detalles por centro:

- HOSPITAL LA PAZ [programa 751]:

TOTAL: 266.537.509 -> 268.877.487 un 0,9% más
• PERSONAL ESTATUARIO: 163.644.325->156.676.601 un  4,3% menos



RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 25.422.323->19.114.668 un  25%menos !
MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 14.001.123 (nuevo)

- HOSPITAL 12 DE OCTUBRE [programa 752]:

TOTAL: 244.718.627 ->243.860.512  un 0.35% menos
• PERSONAL ESTATUARIO: 161.184.805 ->151.722.747 un 5,9% menos



RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 17.677.406 -> 8.077.748 un 54% menos!
MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 12.687.818 (nuevo)

- HOSPITAL RAMON Y CAJAL [programa 753]:

TOTAL:  202.469.700 -> 201.040.462 un 0,71% menos
• PERSONAL ESTATUARIO:130.307.772 -> 121.408.879 un 6,8% menos



RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 17.543.109->9.077.701  un 48% menos !
MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 10.666.019 (nuevo)

- HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS [programa 754] + ex INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA [ex programa 772]:

TOTAL: 192.750.683+ 7.765.495=200.516.178 -> 188.624.195 : un 5,9% menos
PERSONAL LABORAL: 2.933.129+3.298.259=6.231.388 ->3.402.691 un 45% menos !
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 0+34.765 ->0
• PERSONAL ESTATUARIO:  122.219.938+513.896=122.733.834 -> 114.619.935 un 6,6% menos



RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 11.414.475+24.618=11.439.093-> 2.808.416  un 75,4% menos !
MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 9.709.220 (nuevo)

- HOSPITAL DE LA PRINCESA [programa 755]:

• TOTAL: 84.617.103 -> 65.281.086  un 23 % menos !
• PERSONAL ESTATUARIO: 47.433.961 -> 36.222.603  un 24% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:  5.531.020-> 6.728.534  un 22% más !
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 3.125.879 (nuevo)
  

- HOSPITAL SANTA CRISTINA [programa 756]:

• TOTAL: 29.511.740 ->30.040.413   un 1,8% más
• PERSONAL ESTATUARIO:  18.595.002 -> 18.661.303  un  0,4% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 2.621.684 -> 2.467.445  un 5,9% menos
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 1.557.063 (nuevo)
  

- HOSPITAL CARLOS III [programa 757]:

• TOTAL: 19.369.182 -> 15.313.231 un 21% menos !
• PERSONAL ESTATUARIO:  10.808.345 -> 8.593.242 un  20% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:  1.794.125 -> 2.395.440  un 33% más!
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 632.731 (nuevo)
  

- HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS [programa 758]:

• TOTAL: 43.059.599 -> 44.887.118  un 4,2% más
• PERSONAL ESTATUARIO: 23.649.502 -> 24.064.829  un 1,8% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 2.672.723 -> 2.805.316  un 5% más
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 2.352.790 (nuevo)
  

- HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA [programa 759]:

• TOTAL: 26.524.075 -> 27.531.463 
• PERSONAL ESTATUARIO: ->16.966.208 ->16.999.162 
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 2.279.077 ->1.143.112 
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 1.440.060 (nuevo)
  

- HOSPITAL PUERTA DE HIERRO [programa 760]:

• TOTAL: 107.229.214  -> 116.276.467 un 8,4% más 
• PERSONAL ESTATUARIO:  68.647.657 ->70.199.271 un 2,3% más
  
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 14.724.436 ->19.110.680  un 29,8% más !
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 6.184.693  (nuevo)
  

- HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE [programa 761]:

• TOTAL: 28.238.390 -> 24.273.816  un 14% menos !
• PERSONAL ESTATUARIO: 16.734.163 -> 14.375.210  un 14% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 2.328.703 -> 2.292.049  un 1,6% menos
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 1.255.291 (nuevo)
  

- HOSPITAL DE LA FUENFRIA [programa 762]:

• TOTAL: 10.987.166 -> 11.345.722  un 3,3% más
• PERSONAL ESTATUARIO:  6.840.304 -> 7.045.534  un 3% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 485.252 ->  800.676  un 65% más
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 606.524 (nuevo)
  

- HOSPITAL DE GETAFE [programa 763]:

• TOTAL: 84.267.484 -> 91.582.080  un 8,7% más
• PERSONAL ESTATUARIO:  49.603.995 -> 55.548.503 un 12% más!
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 4.563.573 ->7.238.116  un 59% más !
  
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 4.749.971 (nuevo)
  

- HOSPITAL DE MOSTOLES [programa 764]:

• TOTAL: 76.929.007 -> 80.640.534 un 4,8% más
• PERSONAL ESTATUARIO:  49.870.124 -> 49.167.212  un 1,4% menos
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 8.756.793 -> 6.011.655  un 31% menos !
  
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 4.232.148 (nuevo)
  

- HOSPITAL SEVERO OCHOA [programa 765]:

• TOTAL: 73.235.693 -> 74.820.863  un 2,2% más
• PERSONAL ESTATUARIO: 47.139.285 -> 45.854.214 un 2,7% menos
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 4.635.905->837.592  un 82% menos!
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 3.901.859 (nuevo)
  

- HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS [programa 766]:

• TOTAL: 83.983.568 ->92.870.017 un 10,6% más !
• PERSONAL ESTATUARIO:  53.927.891 ->55.890.761 un 3,6% más
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 11.119.328 -> 9.889.048 un 11% menos !
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 4.770.735 (nuevo)
  

- TOTALES DE LOS ANTERIORES HOSPITALES PARA PERSONAL LABORAL:

• PERSONAL LABORAL HOSPITALES "ESTATUTARIOS" + ex Cardiológico:

-->32.326.219+3.298.259 -> -->28.230.467

PERSONAL LABORAL EVENTUAL  HOSPITALES "ESTATUTARIOS" + ex Cardiológico: 

-->327.328+36.200 -> 532.874

- HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN [programa 767]:

• TOTAL: 306.444.503 ->286.461.399   un 6,5% menos
• PERSONAL LABORAL: un 200.527.617 ->189.123.248   un 5,7% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 5.318.819  -> 7.578.950 un 42% más !
• PERSONAL ESTATUARIO:  25.541.167 -> 10.364.378 un  59,4% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 13.877.985 ->1.129.784  un 92% menos !!!!
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 14.778.746 (nuevo)
  

- HOSPITAL DE EL ESCORIAL [programa 769]:

• TOTAL: 25.939.023 -> 22.636.876  un 13% menos !
• PERSONAL LABORAL: 15.977.592->13.858.207  un 13% menos !
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 973.759 -> 269.001  un 72% menos !
• PERSONAL ESTATUARIO:  2.446.584 -> 1.139.772  un 53% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 1.508.351 ->668.408  un 56% menos !
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 1.151.499 (nuevo)
  

- HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA [programa 770]:

• TOTAL: 12.917.636 -> 13.415.788  un 3,9% más
  
• PERSONAL LABORAL: 9.313.846->8.824.498 un 5,3% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 759.041->424.457 un 44% menos !
• PERSONAL ESTATUARIO:  228.745 -> 871.979 !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL::  56.715 -> 870.202  !
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 0
  

- HOSPITAL DE GUADARRAMA  [programa 771]:

• TOTAL: 10.685.040 -> 10.251.595 un 4% menos
  
• PERSONAL LABORAL:  6.344.756->6.123.251 un 3,5% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 273.916 -> 190.054
• PERSONAL ESTATUARIO:  1.073.532 ->543.054  un 49% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL::  435.709 ->350.795 
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 534.978 (nuevo)
  

- HOSPITAL RODRIGUEZ LAFORA  [programa 773]:

• TOTAL: 22.836.544 ->22.767.905 un 0,3% menos
  
• PERSONAL LABORAL:  15.148.808->14.347.385 un 5,3% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 313.365->536.671
• PERSONAL ESTATUARIO:  1.884.535 ->2.188.190  un 16% más !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:  727.758 -> 2.052.955
  
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 0
  

- INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN [programa 774]:

• TOTAL: 15.491.405->14.556.681  un 6% menos
  
• PERSONAL LABORAL:  9.548.287->8.544.036 un 11% menos
• PERSONAL LABORAL EVENTUAL:  176.788->435.876
• PERSONAL ESTATUARIO:  914.947->393.406 un 57% menos !
• RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 63.504->36.935
• MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL: 709.876 (nuevo)
  

[ADDENDUM 08/11] Actualizado el "TOTAL GASTO EN PERSONAL" para 2013 en las Sumas totales al apercibir una confusión con la Lavandería; dejamos las cuentas de Atencion Especializada sin la lavandería central, es decir, sólo se incluyen en estas cuentas los centros "hospitalarios" cuyos detalles  vienen en la propia entrada

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